北京市手机彩票网财政局2020年部门预算公开目录

一、2020年部门预算情况说明

(一)部门情况

(二)收入预算说明

(三)支出预算说明

(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明

(五)部门政府采购预算说明

(六)机关运行经费情况说明

(七)政府性基金预算财政拨款情况说明

(八)国有资本经营预算财政拨款情况说明

(九)国有资产占用情况说明

(十)项目绩效目标情况说明

(十一)绩效评价情况说明

(十二)名词解释

二、2020年部门预算表

表一 收支预算总表(预算01表)

表二 部门预算收入总表(预算02表)

表三 部门预算支出总表(预算03表)

表四 财政拨款收支预算总表(预算04表)

表五 一般公共预算财政拨款支出预算表(预算05表)

表六 财政拨款基本支出经济分类预算表(预算06表)

表七 “三公”经费财政拨款预算表(预算07表)

表八 政府性基金财政拨款支出预算表(预算08表)

表九 项目支出预算表(预算09表)

表十 部门整体支出绩效目标申报表

表十一 重点项目绩效目标申报表

北京市手机彩票网财政局2020年预算情况说明

一、部门情况

(一)部门机构设置、职责

根据中共北京市委、北京市人民政府批准的《手机彩票网机构改革方案》和《手机彩票网手机彩票网区政府机构设置的通知》(朝政发〔2009〕13号)，设立北京市手机彩票网财政局。目前北京市手机彩票网财政局下设22个科室、所、中心，主要负责本区财政收支、财税政策、财政监督、行政事业单位国有资产管理等工作。

(二)人员构成情况

北京市手机彩票网财政局部门行政编制 164人，实际152人；事业编制0 人，实际0人；聘用人员4人(公共事务协管人员)。

离退休人员79人，其中：离休1人，退休78人。

(三)本预算年度的主要工作任务

贯彻执行国家有关法律、法规和财务规章制度，坚持依法理财；完善机关财务管理制度、内控制度；合理、细化编制部门预算，统筹安排资金、提高资金使用效益；强化预算执行管理，做到专款专用，保障单位正常运转的资金需要。

二、收入预算说明

2020年收入预算7852.7064万元，比2019年7716.7122万元增加135.9942万元，增长1.76%，其中：财政拨款7852.7064万元，比2019年7716.7122万元增加135.9942万元；统筹使用结余资金安排预算0万元，与2019年持平；其他资金0万元，与2019年持平。

三、支出预算说明

(一)基本支出预算4323.40万元，占总支出预算55.06%，比2019年3953.58万元增加369.82万元，增长9.35%。

(二)项目支出预算3529.3064万元，占总支出预算44.94%，比2019年3763.1322万元减少233.8258万元，下降6.21%。四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

(一)“三公经费”的单位范围

北京市手机彩票网财政局部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括1个所属单位。

(二)“三公经费”财政拨款情况说明

2020年“三公经费”财政拨款预算11.20万元，比2019年“三公经费”财政拨款预算减少2.65万元。其中：

1、因公出国(境)费用。2020年预算数0万元，与2019年预算数持平。

2、公务接待费。2020年预算数2.17万元，比2019年预算数减少2.18万元。主要原因：落实过“紧日子”的要求，严控“三公”经费，下调公务接待费标准。

3、公务用车购置和运行维护费。其中，公务用车购置费2020年预算数0万元，与2019年预算持平；公务用车运行维护费2020年预算数9.03万元，比2019年预算数减少0.47万元。主要原因：落实过“紧日子”的要求，严控“三公”经费，下调公务用车维护费标准。

五、部门政府采购预算说明

2020年北京市手机彩票网财政局部门政府采购预算总额727.8754万元，其中：政府采购货物预算3万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算724.8754万元。

六、机关运行经费情况说明

2020年北京市手机彩票网财政局机关运行经费财政拨款预算540.5974万元，主要为保障区财政局机关正常运行需要，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、政府性基金预算财政拨款情况说明

本部门2020年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。

八、国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2020年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

九、国有资产占用情况说明

2020年，本部门汽车5辆，94.16万元；单价在50万元以上的通用设备5台(套),376.94万元；单价100万元以上的专用设备没有。

十、项目绩效目标情况说明

2020年本部门已填报部门整体绩效目标，详见附件10。2020年度本部门“会计考试经费”、“事业发展综合保障经费-后勤保障支出”两个项目填报绩效目标，详见附件11。

十一、绩效评价情况说明

2019年年度本部门无绩效评价项目。

十二、名词解释

本部门无专业性较强的名词。

附件：

北京市手机彩票网财政局2020年部门预算表汇总